7.2.3 Zaliczki

W przypadku, kiedy chcemy rozliczyć zaliczkę, którą otrzymaliśmy od kontrahenta możemy użyć opcji Rozliczenia -> Sprzedaży -> Zaliczki -> Przyjmij Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2014 roku, jeśli otrzymamy zaliczkę a nie będzie ona rozliczona do 15 dnia miesiąca poprzedzającego otrzymanie zaliczki wówczas należy wystawić fakturę zaliczkową.

Po wybraniu z menu program pokaże nam okienko, gdzie będziemy mogli wybrać kontrahenta a następnie pokaże się nam okienko:

Możemy tutaj ustalić datę upływu - do kiedy dana zaliczka powinna być rozliczona. Możemy tez podaj rodzaj wpłaty: Gotówka, Przelew, Czek. Po naciśnięciu przycisku Zapisz <F2> zostanie zapisana i wydrukowany zostanie dokument KP.

Aby rozliczyć taką zaliczkę należy wejść do menu Rozliczenia -> Sprzedaży -> Zaliczki -> Spłaty. Spłata takiej zaliczki przebiega identycznie jak to opisano w 7.1.3 Zaliczki